索引号
000014348/2018-05082
信息分类
财政、金融
发布机构
生成日期
2018-11-17
文号
是否有效
信息名称
石屏县工信局2017年部门决算公开

石屏县工信局2017年部门决算公开

监督索引号53252500376601000

 

 

 

                                  

 

                                    石屏县工业商务和信息化局2017年度部门决算

目录

第一部分  概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

                                       第一部分部门概况

 

     一、主要职能

    (一)主要职能

    (1)豆制品工业园区项目建设,城东鲜豆腐加工区项目。

    (2)拟订新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施工业、商业、信息化的发展规划;拟订国内外贸易、外商投资的相关政策,制定具体实施办法;推进产业结构调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。

   (3)制定并组织实施工商业、信息化的行业规划、计划和产业政策;提出优化产业布局、结构的政策建议;组织实施地方性行业技术规范和标准;指导行业质量管理工作。

   (4)监测分析工商业、信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;负责信息化应急协调、无线电应急处置工作;组织实施煤炭和电力调度,负责电力行政管理和电力需求的管理工作。

  (5)负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资),按规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的核准和备案。

  (6)负责工业、商业和信息化行业管理;负责盐业行政管理;参与协调交通综合运输,负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输,指导和推进工业、商业物流企业发展;组织制定工业园区发展规划及政策措施,推进工业园区建设,实施重点工业园区管理;开展工业、商业和信息化的对外合作与交流。

  (7)推进工业体制改革和管理创新;拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施,推进企业技术创新体系建设,指导企业技术中心建设;指导引进重大技术装备的消化创新,以先进适用技术改造提升传统产业,促进科研成果产业化。

 (8)负责组织指导煤炭生产、技术改造、承担煤炭资源整合、煤炭矿井整顿关闭、煤矿瓦斯治理和煤矿安全隐患排查治理的责任;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作;负责协调企业的治乱减负工作;负责全县工程系列专业技术职称评审工作。

   (9)指导中小企业发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策措施,推动建立完善服务体系,协调解决有关重大问题。

  (10)统筹推进信息化工作,组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题;推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用,组织协调电力政务发展,促进政务信息资源共享;指导监督、协调推进政府信息公开工作。

  (11)承担有关信息安全管理责任,负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件。

  (12)统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜,负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

   (13)指导工商企业的体制改革,贯彻企业改革的政策、法规,推进现代企业制度建设。

   (14)研究拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策;监测分析市场运行和商品供求状况;组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理;承担对内外贸易企业生产经营进行安全监督管理的工作;依法对加油站等重点商品、重点行业的安全生产进行经常性管理、监督、检查。

    (15)承办中共石屏县委、石屏县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

    (二)2017年度重点工作任务介绍     

     1、各项经济指标运行情况    

   (1)工业经济指标完成情况    1—9月完成工业总产值30.62亿元,比去年同期增长19.6%。全年完成工业总产值42.71亿元,比去年同期增长10.7%。规模以上工业增加值1—9月完成4.71亿元,同比增长25.5%。全年规模以上工业增加值预计完成7.12亿元,同比增长18.2%;1—9月我县民营经济增加值完成167140万元,同比增长13.6% ,从业人员37876人,同比增长8%。全年完成民营经济增加值274428万元, ,同比增长13%;从业人员39992人,同比增长8%。  

   (2)节能降耗及淘汰落后产能工作落实情况    2017年州下达我县单位GDP能耗下降3.00%。全县30户规上工业企业中,由于石屏金池商品混凝土有限公司、云南中电新能源有限公司、红河石屏盛唐新能源有限公司的纳规加入,加之关闭了石屏县云玉锰集商贸有限公司和石屏县郎桑寨矿业有限公司,我县能耗与经济目前成良好发展势头,年底能够圆满完成州下达我县单位GDP能耗下降3.0%的节能目标任务。    

  (3)全县社会消费品零售总额完成情况    2017年1-9月实现社会消费品零售总额21.9亿元,同比增长12.4%;全年实现社会消费品零售总额28.67亿元,同比增长12%,完成红河州人民政府下达的目标任务数。    

  (4)重点项目推进情况   1、推进城东鲜豆腐加工区项目建设:城东鲜豆腐加工区项目是石屏豆制品特色产业园区的重要组成部分和即将重点打造的区域。项目规划建设总用地535亩,概算总投资2.89亿元,项目征地工作于2016年10月启动,现除了新扩建增加的84亩地未兑现农民征地费外,其余已成型。项目于2月12日开工建设,截止9月共完成投资7500万元。目前正进行基础设施建设,园区6条主要道路及配套管网工程已全部开工建设,其中3号、5号路已完成水稳层铺设工作,附属雨污管网、电力通信管道埋设已完成,待入园企业入住园区后将实施路面硬化。其余四条道路路基开挖已成型,将进行埋管和路基回填工作。14家企业签订入园协议并缴纳保证金,入园企业地块已确定,厂房外观、布局设计已完成,10月开始进行标准化厂房建设,11月底完成厂房主体工程,2018年7月投产。   2、石屏县农特产品精深加工区项目位于石屏县异龙镇杨广城村委会老牛塘。征地面积620亩,总投资4.86亿元。项目前期工作已基本完成,正在进行征地款和土地附着物补偿款兑付工作,预计11月底可完成。目前,园区地勘、图纸设计、工程量清单、拦标价等工作已完成。具备了相关招投标手续的条件。我委决定10月底办理园区招投标手续,确保园区早日建成投产并发挥经济效益。目前签订入园企业3家,其中石屏县万园之园有限公司建设的畜禽精深加工项目已入园投资建厂,项目总投资5000万元,目前已完成投资3000万元,预计12底可建成投产。

      2、主要做的工作      

    (1)工业经济工作   一是继续抓好经济运行监测。抓好对现有企业的经济运行分析和服务指导,及时帮助他们解决融资、电力、供水,运输等问题,帮助他们协调处理相关问题,搞好宏观政策的传达的指导,使其最大限度地发挥生产能力。确保完成2016年州政府考核我县的各项指标任务和重点项目建设任务。   二是开展了产业发展,结构调整,工业2025,工业稳增长、民营经济发展调研督察。认真总结工业经济发展中的成绩和做法,找出存在问题,提出发展思路及计划,形成专题材料供县委、政府和州省领导参考。    三是抓了企业的服务协调工作,经常下企业了解调查,及时解决相关问题,为企业搞好服务,指导企业加大生产进度。组织了州级前期费用补助申报。组织了相关企业进行了2017年省州技改扶持,糖业专项扶持,省储国储糖项目,前期费补助,新产品开发,跨越发展资金等项目的绩效评价。    四是抓了规上企业的培育和纳规工作,全年新纳规6户工业企业,逐步扩大我县工业总量。   

    (2)商务工作开展情况    1、认真监测分析全县市场运行情况和重要商品的供求状况。定期不定期对全县商品流通市场供应开展调查分析,努力确保市场商品供应充足,保障人民群众消费需要。    2、外贸企业运转情况;积极开展调研,帮助协调资金,申报贴息,解决流动资金不足等问题,认真执行省、州相关政策,对符合省州奖励条件的企业,积极帮助企业争取省州奖励。加大对外贸出口企业的服务力度,实现外贸稳增长,2017年石屏县外贸出口目标数为1391万美元,1—10月,石屏县主要出口企业绿宝有限责任公司出现周转资金困难,国外市场变化等原因,主要出口的蔬菜、水果、鲜切花、脱水蕨菜的数量直线下降,预计全年出口创汇130万美金。只能完成全年目标数的10%左右。     3、加油站、安全检查工作。1——10月,继续加强对21加油站的经营状况,安全保障的执法,全年无安全事故发生。    4、持续加大对各大超市、集贸市场、商铺以及城乡接合部、农村市场开展食盐流通检查,共计出动检查人员34人次,出动车辆12辆次。利用街天,在县工会广场开展“防治碘缺乏病”宣传活动。发放宣传材料2200份,现解答群众咨询130人次。通过宣传,让更多群众认识到碘缺乏病的危害,掌握碘缺乏病防治知识,强化了人民群众食用安全碘盐意识,为我县进一步做好碘乏病防治工作奠定了良好基础。    5、确保我县豆制品生产质量安全,继续开展豆制品生产加工质量卫生综合治理,保证豆制品食品安全,针对我县农村豆制品加工脏、乱、差的现状,配合做好豆制品特色产业园区建设完工,争取早日实现一个良好的生产豆制品生产区域环境,确保我县豆制品食品的安全。    6、努力做好石屏县电子商务工作一是及时成立领导小组,加强组织保障,加快电子商务服务中心建设。依托红河州华企立方科技有限公司,在高速路出口建设了占地面积200平方米的服务中心1个。服务中心主要打造具有石屏当地特色的互联网+县域信息化建设的线上、线下服务平台。目前完成了“一路石屏”信息化服务平台建设工作,完成签约89家商户,上线190种产品,在服务中心体验区进行线上、线下展示、交易。二是组建电子商务协会。由聚多多商务公司的法人发起组织成立了石屏县电子商务协会,共有会员40人;积极创建乡镇服务站和村级服务点。依托云南省国有资本运营商城管理石屏有限公司创建了乡(镇)电子商务服务站5个(异龙镇、牛街镇、龙武镇、哨冲镇、大桥乡);创建村级电子商务服务点94个,基本实现了部分工业产品下行,下一步通过国资商城的合作社来实现农特产品的上行。    7、现代物流工作开展情况2017年重点建设石屏县北部片区商贸物流中心,建设地点在龙朋镇,该项目总投资2.26亿元,建设内容包括商贸巿场、冷库、仓库、装卸设备、运输车辆。2017年计划投资1.1亿元,2017年1—6月完成投资0.027亿元,预计2018年12月竣工。   8、认真组织企业参加第5届中国—南亚博览会暨第24届中国昆明进出口商品交易会。2017年,组织石屏欣宇农业开发有限公司、石屏帅虹豆制品厂、石屏县花腰豆制品工贸有限公司参加了洽谈会。   9、强化二手车管理情况。为进一步便利二手车交易,繁荣二手车市场,为新车消费创造更大的市场空间,同时带动汽配、维修、保险等相关服务业发展,研究起草了《石屏县人民政府办公室关于促进二手车便利交易的实施意见》。   

    (3)企业改革工作   继续做好跟踪问效工作,根据省、州深化国企改革的有关文件精神,坚持对已改制企业进行回访调查和跟踪问效。对企改后生产经营情况及存在的突出问题作出跟踪调查,特别是职工反映较多的问题,督促新企业严格履行合同,维护职工合法权益,同时切实帮助企业解决改制后遇到的困难和问题,扶持已改制企业获得更大的发展,确保改革成果,维护社会稳定。   

  (4)信息化产业工作   一是继续积极推进通信基础设施建设,全面提升通信覆盖,不断满足机关、企事业单位及广大群众的通信需要。自“宽带乡村”工作建设以来,石屏县工信局及时与石屏县通信部门沟通。经排查,2016年实现全县9个乡镇无线宽带全覆盖。截止2017年8月,通过石屏县移动公司、石屏县电信公司的大力建设,我县9个乡镇23个贫困村委会已全部开通有线宽带。9个乡镇112个村委会、3个社区已全部开通有线宽带。有线宽带覆盖率达到100%。2017年的基站项目需求91个,目前42个新建基站完成土建20个;49个改造基已完成36个,完成投资266万元   

   (5)煤炭工作情况   一是高度重视煤矿安全工作,多次对全县煤矿安全和煤炭行业发展进行研究部署,根据促进煤炭产业转型升级实现科学发展的实施意见,协调解决推进煤矿转型升级、关闭工作中的困难和问题。我县单独保留煤矿矿井4对,煤炭企业一户,保留矿井单井生产能力达到15万吨每年。二是认真落实煤矿企业安全生产主体责任。年初召开了全县煤矿工作会议,与各煤矿矿长签订了煤矿安全目标管理责任书,进一步提高了企业负责人的责任意识。三是加大监管力度,确保煤矿安全。加大对安全隐患专项检查工作,强化煤矿安全监管执法力度,目前止,对煤矿进行了执法检查,共检查(巡查)62矿次,查出安全隐患49条,并通过采取复查等措施督促煤矿进行整改。四是加强安全教育培训,提高从业人员水平。全年送培各种特种作业人员80人,煤矿工人350人,通过培训,使他们安全管理和安全作业意识有了一定的提高。   

   (6)豆制品产业工作   一是强化豆腐产业宣传工作,并围绕如何发展壮大豆腐产业,组织开展专题调研,听取了各界发展豆制品产业的意见建议,确保豆腐产业有序推进。二是实施可持续发展战略,高度重视环境保护工作,把生产污染治理作为发展豆腐产业的首要任务,确保企业生产废水达标排放。对豆制品行业进行综合整治,严厉打击非法使用添加剂、无证经营等行为。三是把豆腐产业招商放在突出位置,突出品牌优势、产业基础和精深加工开展招商。四是加大对传统主导产业豆制品生产的研发力度,不断提高豆制品科技含量,鼓励和引导企业自主创新,加大科研投入,逐步开拓豆制品高端市场。云南石屏绿宝涞商贸有限公司成功研制腐皮系列速食方便食品,产品即将上市。帅红豆制品厂与云南大学商定豆制品研发课题,对鲜豆腐保鲜、豆制品深加工进行课题研究。   

  (7)节能监察工作开展情况   一是积极开展“地条钢”、煤炭、钢铁以及建材行业摸底排查工作,严厉打击“地条钢”违法生产行为。对辖区内“地条钢”以及煤炭、钢铁全行业进行了“拉网式”摸底排查工作,坚决杜绝隐患,不留任何死角。二是抓大淘汰落后产能工作力度,对落后工艺及产能设备及时发现及时淘汰。我县积极开展“回头看”,对已完成淘汰工作的石屏永茂铁合金厂3200KVA矿热电炉装置和石屏县鑫磊锰业有限公司年产能0.35万吨电解锰生产线、石屏县瑞龙电力实业有限公司1万吨锰铁生产线及6300KVA锰铁矿热炉与云南省石屏异龙水泥有限责任公司20万吨水泥孰料生产线开展“回头看”工作,巩固成果,防止已淘汰落后产能设备死灰复燃。三是抓好燃煤锅炉的改造,指导企业根据各自企业的实际选择合适的改造形式。四是做好节能宣传工作。组织相关部门在工会广场举行了以“携手节能低碳生活,共建石屏美丽家园”为主题的节能宣传周和低碳日宣传活动。共发放《中华人民共和国节约能源法》宣传单2500份。    

  (8)促进中小企业发展   一是协调做好企业的用地审批、电力供应和油料供应,对非公企业实施挂牌保护,规范部门权利的实施。二是抓好微型企业扶持申报。专门召开了会议统一思想,统一申报重点和操作办法,跟踪服务各承办部门,接受微型企业的咨询,认真解释相关政策问题,搞好服务。积极为民营经济发展搞好服务,明确了重点扶持思路,针对民营企业小巨人工程和成长型中小企业培育工程进行了摸底调查。稳步推进“两个10万元”微型企业培育工程,我县根据自身实际情况,有组织、有计划、有步骤地推进微型企业扶持工作。成立了有相关部门组成的会审委员会,我县2017年两个“10万元”微型企业创业培育工作已尽尾声,第一批微型企业核查工作正在展开,全年完成200户微型企业的培育工作。

二、部门基本情况

   (一)部门决算单位构成

    纳入工信局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

    根据《石屏县人民政府办公室关于印发石屏县工业商务和信息化局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(石政办发[2011]167号),设机构1个即石屏县工业商务和信息化局。(下挂石屏县盐务管理局、石屏县煤炭局、石屏县深化企业改革办公室、石屏县个体私营经济办公室、石屏县煤炭石屏县节能安全管理站牌子,人员、经费合并石屏县工业商务和信息化局管理、核算)

 

    (二)部门人员和车辆编制及实有情况

     工信部门2017年末实有人员编制27人。其中:行政编制27人(含行政工勤编制4人),事业编制2人,(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员28人(含行政工勤人员6人,行政工勤人员超编2人),事业编制2人(含参公管理事业编制0人)。

      离退休人员3人。其中:离休3人,退休0人。

      实有车辆编制3车辆,在编实有车辆1辆。   

     人员情况,包括当年变动情况及原因。

    根据石编[2017]37号,在我局成立石屏县节能安全管理站,增加2名事业编。

  

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

     一、收入决算情况说明

    我局2017年度收入6423937.85合计元。其中:财政拨款收入5948700.45元,占总收入的92.6%;上级补助收入100000元,占总收入的1.56%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0;,经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,点总收入的0%;其他收入375237.4元,占总收入的5.84%。与上年对比减少18599472.83元,减少74.33%,主要是年初豆制品工业园区分出单设,所以收入减少,主要是没有项目资金。

     二、支出决算情况说明

   我局2017年度支出合计9850152.13元。其中:基本支出5871040.99元,占总支出的59.6%;项目支出3979111.14元,占总支出的40.4%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比减少8895452.37元,减少47.45%,主要原因分析主要是年初豆制品园区分出单设,项目资金减少,所以支出也减少。

    (一)基本支出情况

   2017年度用于保障工信局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5625542.49元。与上年对比减少1309152.08元,减少18.88%,主要原因分析年初豆制品园区分出单设,人员减少支出也减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4999622.63元,占基本支出的88.87%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费625919.86元,占基本支出的11.13%。

    (二)项目支出情况

   2017年度用于保障工信局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3979111.14元。与上年对比减少7715546.14元,减少65.3%,主要原因分析年初豆制品园区分出单设,项目减少支出减少。具体项目开支及开展工作情况主要是转出豆制品园区建设项目资金。

     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   工信局2017年度一般公共预算财政拨款支出9,185,865.78元,占本年支出合计的93.26%。与上年对比减少50.08%,主要原因分析主要原因分析年初豆制品园区分出单设,拨款减少。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务(类)支出3,951,961.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的43.02%。主要用于在职人员的工资、住房公积金支出。

   2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

   3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

   4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

   5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

   6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

   7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

   8.社会保障和就业(类)支出1763510.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.2%。主要用于机关离退休人员的工资、及养老保险缴费;

   9.医疗卫生与计划生育(类)支出206356.9元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于医疗保险支出;

   10.节能环保(类)支出3060323.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的33.32%。主要用于豆制品工业园区项目资金及煤炭行业产能过剩配套项目支出;

   11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的%;

   12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

   13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

   14.资源勘探信息等(类)支出500000元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于豆制品园区工业园区项目资金;

   15.商业服务业等(类)支出38000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于促进社会消费稳增长企业奖励;

   16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

   17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

   18.国土海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

   19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

   20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

   21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

   22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

   23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   工信局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为213000元,支出决算为75129.34元,完成预算的35.27%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为18188元,完成预算的20.44%;公务接待费支出决算为56941.34元,完成预算的45.92%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因年初豆制品园区分出单设,支出减少。

   2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少171179.36元,下降69.5%。其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算减少49358.7元,下降73.07%;公务接待费支出决算减少121823.66元,下降68.15%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因年初豆制品园区分出单设,支出减少。

     (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行维护费支出18188元,占24.21%;公务接待费支出56941.34元,占75.79%。具体情况如下:

     1.因公出国(境)费支出0元。

     2. 公务用车购置及运行维护费支出18188元。其中:

        公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

       公务用车运行维护支出18188元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于煤炭矿山安全检查、成品油市场检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

     3.公务接待费支出56941.34元。其中:

    国内接待费支出56941.34元(其中:外事接待费支出XX元),共安排国内公务接待20批次,接待人次207人。主要用于煤炭矿山安全检查、成品油市场检查发生的接待支出。

    国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待XX批次,接待人次0人。

     五、其他重要事项及相关口径情况说明

     (一)机关运行经费支出情况

     工信局2017年机关运行经费支出5625542.49元,与上年对比减少1309152.08元,减少18.88%;主要原因分析年初豆制品园区分出单设,支出减少。部门机关运行经费主要用于人员工资保险、办公费、印刷费、水、电费、邮电费、差旅费、公务车租赁费、培训费、公务接待费、临时工工资、公务用车运行维护等。

      (二)国有资产占用情况

     截至2017年12月31日,工信局资产总额13,235,443.62元,其中,流动资产10,785,228.58元,固定资产2,450,215.04元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少4421547.04元,其中固定资产增加25448元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值173,583.12元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋160平方米,账面原值121237元,实现资产使用收入300000元。

国有资产占有使用情况表

                                                     单位:元

项目        行次        资产总额        流动资产        固定资产        对外投资/有价证券        在建工程        无形资产        其他资产

                                小计        房屋构筑物        车辆        单价200万以上大型设备        其他固定资产

 

栏次                 1        2        3        4        5        6        7        8        9        10        11

合计        1        13,235,443.62         10,785,228.58         2,450,215.04         964,647.04         823,939.00                  661,629.00

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

     (三)政府采购支出情况

      2017年度,工信局政府采购支出总额25448元,其中:政府采购货物支出25448元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

     (四)绩效自评信息情况

     1、2017年财政拨款收入预决算差异率为-10.35%,非财政拨款收入预决算差异率为0%,年初结转和结余预决算差异率为0%,人员经费 预决算差异率为75.22%,公用经费预决算差异率为-76.96% 分析原因是年初豆制品工业园区分出单设,所以决算比年初预算差异较大。

     2、2017年人员经费预算执行差异率为0%,公用经费预算执行差异率为39.22%,“三公”经费支出预决算差异率为-64.73%,差异率较大。分析原因是年初豆制品工业园区分出单设,所以决算比年初预算差异较大。

     3、2017年财政拨款结转和结余率为16.54%,财政拨款结转和结余上下年变动率为-84.35%,财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重为-54.76%,比率较大。分析原因是年初豆制品工业园区分出单设,资金拨付减少,所以拨款结转率出现负增加。

    4、2017年资产类往来款变动率为-1.54%,负债类往来款变动率为-8.92%,分析原因是年初豆制品工业园区分出单设,豆制品园区原来代收物管费、水电费停止收费,所以产生负变动率。

    5、2017年在职人员控制率为96.43%,其他人员增减率为0%,一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率为-10%,分析原因是年初豆制品工业园区分出单设,人员调出所以一般公共预算财政拨款(补助)人员出现负增长。

   (五)其他重要事项情况说明

情况说明里没有介绍,但单位认为无需要说明的情况在此说明。

   (五)相关口径说明

    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

   3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待费用。

    4.“三公”经费决算数:指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数包括基本支出和项目支出。

第四部分 名词解释

 

   一、一般公共预算拨款收入,为财政当年拨付的资金。

   二、上年结转,上年预算未完成按有关规定结转到本年,按原用途继续使用的资金。

   三、结转下年,为当年支出预算未完成,按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

   四、基本支出,为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石屏县工业商务和信息化局

2018年11月15

监督索引号53252500376601111