索引号
000014348/2019-00929
信息分类
其他
发布机构
石屏县人大办
生成日期
2019-04-10
文号
是否有效
信息名称
石屏县人大常委会办公室2019年预算公开

石屏县人大常委会办公室2019年预算公开

监督索引号53252500110100000
石屏县人大常委会办公室2019年部门预算

石屏县人大常委会办公室2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县人大常委会办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县人大常委会办公室2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分石屏县人大常委会办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
对照政府批准的“三定”方案,部门主要职责:围绕县委重大决策部署,依法履行职权,切实做好立法、监督、讨论决定重大事项、人事任免、代表工作等。
(二)机构设置情况
石屏县人大常委会办公室共设有9个正科级机构,分别为:县人大民族外事侨务委员会、县人大财政经济委员会、县人大监察和司法委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村和环境资源保护委员会、县人大社会建设委员会、县人大常委会选举联络委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。
(三)重点工作概述
2018年重点工作任务介绍:(一)坚持党的全面领导,保持正确的政治方向。(二)强化履职意识,务求监督实效。(三)完善体制机制,依法行使决定权和任免权。(四)优化服务保障,充分发挥代表主体作用。(五)强化党的建设,切实提高履职水平和能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制石屏县人大常委会办公室预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年04月统计,部门基本情况如下:在职人员编制20人,其中:行政编制 15人,事业编制0人,工勤人员编制5人。在职实有39人,其中:财政全供养 39人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员26人,其中:离休 0人,退休 26人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 8039334.84元,其中:一般公共预算财政拨款8039334.84元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。与上年相比增加473250.16元,主要增减变动原因分析因为人员工资增加和各缴费基数的增加。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 8039334.84元,其中:本年收入8039334.84元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款8039334.84元(本级财力8039334.84元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加473250.16元,主要增减变动原因分析因为人员工资增加和各缴费基数的增加。
四、预算单位支出情况
  2019年部门预算总支出 8039334.84元。财政拨款安排支出8039334.84元,其中,基本支出8039334.84元,项目支出0元。与上年相比基本支出增加473250.16元,项目支出增0元。其中:工资福利支出增加666224.12元,商品和服务支出减少32848.96元,对个人和家庭补助减少160125.00元。增减变动原因分析:在职人员减少。
  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、按支出功能科目分类列2010101行政运行预算数为5496179.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的68.36%,主要用于在职人员工资福利支出和日常工作运行 。较上年执行数增加1186990.45元,主要增减变动原因分析因为人员工资增加和各缴费基数的增加。
2、按支出功能科目分类列2010102预算数为450000元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%,主要用于9个工委(室)工作经费支出 。较上年执行数增加0元。
3、按支出功能科目分类列2010104预算数为300000元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%,主要用于人民代表大会会议经费支出,较上年执行数增加0元。
4、按支出功能科目分类列2010107预算数为81000元,占一般公共预算财政拨款总支出的1%,主要用于人大代表履职能力提升工作经费支出 。较上年执行数增加0元。
5、按支出功能科目分类列2010108预算数为370000元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%,主要用于人大代表工作经费支出 。较上年执行数增加0元。
6、按支出功能科目分类列2010199预算数为60000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%,主要用于运动会和“三沿”地区世界环保行工作经费支出。较上年执行数增加0元。
7、按支出功能科目分类列2080501预算数为13191.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,主要用于退休人员公用经费。较上年执行数减少159925 元,主要是退休人员工资由社保发放。
8、按支出功能科目分类列2080505预算数为608131.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 。较上年执行数减少86930.4元,主要是在职人员减少。
9、按支出功能科目分类列2101101预算数为295954.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%,主要用于行政单位医疗经费支出 。较上年执行数减少35153.68元,主要是在职人员减少。
12、按支出功能科目分类列2210201预算数为364878.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%,主要用于职工缴纳的住房公积金支出。较上年执行数减少17818.56元,主要是在职人员减少。
  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
  经济科目分组(其中:基本支出7566084.68元,项目支出0元)。与上年相比基本支出增473250.16元,项目支出增0元。主要增减变动原因分析因为人员工资增加和各缴费基数的增加。
五、县对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
 2019年部门预算总收入8039334.84元。其中,本级财力安排收入8039334.84元。与上年相比增加473250.16元。
2019年部门预算总支出8039334.84元。本级财力安排支出8039334.84元,其中,基本支出8039334.84元,项目支出0元。与上年相比基本支出增473250.16元,项目支出增0万元。
(一)部门收入增减变化情况及原因说明
 2019年部门预算总收入8039334.84元,与上年相比增473250.16元。
(二)基本支出预算增减变化情况及原因说明
  基本支出预算与上年相比增473250.16元,主要工资福利支出增加666224.12元,商品和服务支出减少32848.96元,对个人和家庭补助减少160125.00元。
(三)项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
石屏县人大常委会办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额300000.00元,其中,因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出0元,公务接待费支出300000.00元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
石屏县人大常委会办公室2019年因公出国(境)费预算数0元,比2018年预算增加0元。
(二)公务用车购置及运行维护费
石屏县人大常委会办公室2019年公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中:购置费0元,运行维护费0元。 (三)公务接待费
石屏县人大常委会办公室2019年公务接待费预算数300000.00元,比2018年预算增加0元,无增减。认真贯彻落实中央厉行节约各项要求,进一步严格控制公务接待费支出。
九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息
(一)机关运行经费安排
石屏县人大常委会办公室2019年机关运行经费财政拨款预算1754201.52元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、会议费、工会经费、其他交通费等。与上年相比减少32848.96元。主要因为在职人员减少。
(二)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,县人大常委会办公室资产总额2934396.63元,其中流动资产1818103.63元,固定资产1116293.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0万元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少560419.57元,其中,流动资产减少709907.57元,固定资产增加149488元。
(三)本部门预算绩效情况说明
 1、立法工作
充分发挥立法主导作用,深入推进科学立法、民主立法、依法立法,不断提高我县立法工作水平,以立良法促进发展、保障善治。
2、监督工作
把推动落实中央和省州县党委重大决策部署作为重点,综合运用审议专项工作报告、执法检查、代表视察、专题调研调查、工作评议、专题询问、讨论决定重大事项等方式,加大监督力度,创新监督方式,增强监督实效。
3、讨论决定重大事项工作
认真贯彻落实中央《关于健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的实施意见》,探索建立提请人大及其常委会讨论决定的重大事项清单制度,提高讨论决定重大事项的针对性。
4、人事任免工作
坚持党管干部和人大依法任免相结合,严格按照人事任免程序,正确行使人事任免权,确保县委推荐人选通过人大法定程序成为县级国家机关领导人员。
5、代表工作
尊重人大代表主体地位,加强各级人大代表履职能力培训,切实保障代表知情权、参与权、监督权,加大代表议案建议和批评意见督办力度,完善代表管理机制,充分发挥代表作用,切实保证人民当家作主。
6、自身建设
加强自身建设,进一步提高常委会的履职水平和常委会机关的服务水平,不断提高常委会机关的运转效率和工作质量。
(四)项目支出绩效目标
无。
(五)县对下转移支付绩效目标表
无。

第二部分 石屏县人大常委会办公室2019年部门预算表
(附件14张表)

第三部分 名词解释
 1.一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
3.住房公积金:反映按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该政策始于上世纪九十年代中期,在全国国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体的在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存技术包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。
4.“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53252500110100111