异龙湖管理局2020年部门预算
异龙湖管理局2020年预算公开
目录
第一部分 异龙湖管理局2020年部门预算编制说明
第二部分 异龙湖管理局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
第三部分 名词解释
第一部分 异龙湖管理局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
一、主要职责
（一）宣传贯彻国家有关法律、法规和《异龙湖保护管理条例》及其《实施办法》，履行异龙湖保护管理职能，开展异龙湖保护管理宣传教育活动。
（二）在一级保护区依法履行保护管理职责，统一行使水政、渔政、水上交通、林政、环保、自然资源、景区旅游等行政管理和行政处罚权。
（三）编制异龙湖保护管理专项规划，并组织实施。对一级保护区内的公共服务设施建设项目以及科学考察、影视拍摄、旅游服务等活动进行审查。
（四）负责异龙湖国家湿地公园的综合管理、保护、合理利用等工作。组织开展水生生物资源调查并建立档案，开展湖泊生态修复，科学合理划定引鸟区和生物栖息地，保护异龙湖生物多样性。
（五）依法履行异龙湖水政监督管理职责，管理异龙湖水域的取水和排水设施，制定取水许可和水资源管理办法，办理取水许可证，并按规定收取水资源费。制定异龙湖水量年度调度计划和补水计划，报经县人民政府批准执行。
（六）依法履行异龙湖渔政监督管理职责，核发渔业捕捞许可证和垂钓许可证，查处渔业行政违法案件。
（七）依法履行异龙湖水上交通监督管理职责，负责执行经县人民政府批准的非机动船只总量控制方案，核发船只入湖许可证，做好入湖船只的监督管理、检验和违法行为查处等工作。
（八）其他县人民政府安排的工作。
（二）机构设置情况
根据上述职责，异龙湖管理局（石屏县异龙湖国家湿地公园管理局）设办公室、行政管理科、资源保护管理科、资源开发管理科、异龙湖综合执法大队5个副科级内设机构。
（三）重点工作概述
2020年重点工作任务介绍：
一是水质持续向好。继续深入践行习近平生态文明思想，紧扣州委“固本清源、绿色发展”目标和“保护优先、发展优化、治理有效”要求，通过盘活湿地功能体系、实施河道整治项目、水生植物残体打捞、生态修复、水动力改善等工程，提升湖泊自净能力，实现水质稳定向好。
二是能力持续提升。通过“走出去”和“请进来”方式，加一步提升管理能力和水平，建设一支会干事、能干事、干成事的管理队伍。同时，进一步完善内部管理制度，达到以制度管人，按制度办事，转变工作作风，树立良好形象。
三是监管更加有力。不断加大《异龙湖保护管理条例》的宣传力度和覆盖面，提升群众参与度。加强人防和技防相结合，加大执法力度，形成监管合力，维持湖区稳定秩序。
四是治理更加科学。坚持目标导向和问题导向，对照整改问题清单，加强调查研究和专家咨询，开展生物治污及内源污染研究，精准把脉，科学治理。
五是成效更加明显。建设环湖光缆可视化监控系统及异龙湖流域保护监管平台二期项目，实现湖泊精细化管理，发挥“智慧湖管”效益。不断加强湿地管护，提升湿地建设品质，发挥湿地生态、经济、社会效益，彰显异龙湖保护治理工作成效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有24人，其中：财政全供养 24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员3人，其中：离休 0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入2177.60万元，其中：一般公共预算财政拨款2177.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加1857.76万元，增加的主要原因是专用材料购置费、委托业务费、设备购置、电费、等异龙湖管理局年度运行经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2177.60万元，其中:本年收入2177.60万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2177.60万元（本级财力2177.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加1857.76万元，增加的主要原因是专用材料购置费、委托业务费、设备购置、电费、等异龙湖管理局年度运行经费增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 2177.60万元。财政拨款安排支出2177.60万元，其中，基本支出375.50万元，项目支出1802.10万元。与上年相比增加1857.76万元，增加的主要原因是异龙湖管理局年度运行经费纳入单位项目预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组
2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2020年预算数为11.25万元，较上年执行数增加8.49万元，增加的主要原因是离退休人员增加1人，归口管理的行政单位离退休经费支出增加。
2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为35.22万元，较上年执行数增加6.79万元，增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2020年预算数为19.05万元，较上年执行数增加5.50万元，增加的主要原因是行政单位医疗支出增加。
2130199农林水支出-农业农-其他2020年预算数为1802.10万元，较上年执行数增加1802.10万元，增加的主要原因是异龙湖管理局年度运行经费纳入支出。
2130301 农林水支出-水利-行政运行 2020年预算数为288.21万元，较上年执行数增加30.16万元，增加的主要原因是水利行政运行支出增加。
2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金
2020年预算数为21.77万元，较上年执行数增加4.71万元，增加的主要原因是住房保障支出住房公积金增加。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出375.50万元，项目支出1802.10万元）。与上年相比增加1857.76万元，增加的主要原因是异龙湖管理局年度运行经费增加。
工资福利支出338.80万元，(其中：基本支出338.80万元，项目支出0万元),与上年相比增加42.07万元。增加的主要原因是本年度在职人员增加。
商品和服务支出1739.33万元，(其中：基本支出25.48万元，项目支出1713.85万元),与上年相比增加1718.96万元。 增加的主要原因是办公费增加，另水电费、差旅费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费等新纳入支出。
机关资本性支出88.25万元，（其中基本支出0万元，项目支出88.25万元），与去年相比增加了88.25万元，增加的主要原因是因为本年设备购置纳入支出。
对个人和家庭的补助11.22万元，(其中：基本支出11.22万元，项目支出0万元),与上年同期相比增加8.48万元。增加的主要原因是退休人员增加，退休费和生活补助增加。
五、县对下专项转移支付情况
无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
无政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门预算总收入2177.60万元。其中，本级财力安排收入2177.60万元。与上年相比增加1857.76万元，增加的主要原因是异龙湖管理局年度运行经费预算收入增加。
2020年部门预算总支出2177.60万元。本级财力安排支出2177.60万元，其中，基本支出375.50万元，项目支出1802.10万元。与上年相比增加1857.76万元，增加的主要原因是异龙湖管理局年度运行经费预算收入增加。
（一）部门收入增减变化情况及原因说明
2020年部门预算总收入2177.60万元。与上年相比增加1857.76万元，增加的主要原因是其他工资福利、专用材料购置费、委托业务费、设备购置等异龙湖管理局年度运行经费部分纳入部门预算。
（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明
2020年部门预算基本支出375.50万元。与上年相比增加55.66万元，增加的主要原因是部门运行经费增加。
（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明
2020年部门预算项目支出1802.10万元，与上年相比增加1802.10万元，增加的主要原因是其他工资福利、专用材料购置费、委托业务费、设备购置等异龙湖管理局年度运行经费部分纳入部门支出预算。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。
异龙湖管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.80万元，较上年减少1.00万元，下降0.03%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少1.00万元，减少的主要原因是：2020年和2019年工作需求不一样。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年异龙湖管理局因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变动主要原因分析：需求无增减变动。
（二）公务接待费
2020年异龙湖管理局公务接待费预算数27.30万元，较上年减少1.00万元，下降0.03%。
减少变动主要原因分析：接待需求减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年异龙湖管理局公务用车购置及运行维护费预算数5.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.50万元，较上年增加0万元，增长0%。
无增减变动主要原因分析：需求无增减变动。
主要用于保障异龙湖管理局运行工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
九、部门政府购买服务情况说明
异龙湖管理局2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。
十、重点项目预算绩效目标情况
异龙湖管理局2020年县本级项目支出共有1项，安排项目资金1802.10万元，其中：异龙湖管理局年度运行管理经费项目安排1802.10万元，三级指标，指标值细化为多个，其中，数量指标值：印刷宣传资料大于35000份，《条例》进机关、乡村、校园、景区大于3个，规划展示馆布设开馆运行大于5000人次；质量指标值：学习《条例》大于3000人，收缴并销毁网具大于3000个，取缔异龙湖水域非法船只大于100条；时效指标，2020年度；满意度指标值，大于95%等。绩效指标值设定依据及数据来源：《异龙湖保护管理条例》。
十一、其他公开信息
（一）机关运行经费安排
异龙湖管理局2020年机关运行经费财政拨款预算1739.33万元，主要用于保障机关各项工作正常开展的经费，包括办公费、工会经费、其他交通费用等办公费支出。与上年相比增加1718.96万元，主要原因是办公费、水电费、差旅费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、其他交通费用支出增加。
（二）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，异龙湖管理局国有资产总额2531.06万元，其中：流动资产144.057万元，固定资产962.15万元，在建工程1401.93万元，其他资22.93万元。
第二部分 2020年异龙湖管理局预算表
（附件14张表）
第三部分 名词解释
一．工资福利支出主要用于在职人员的工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费支出。对个人和家庭的补助，退休人员的生活补助和遗属补助。
二、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
三、项目支出指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出，包括环境执法办案，环境监管监测安排的专项业务工作经费。
四、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、社会保障和就业支出是指反映政府在社会保障和就业方面的支出。
六、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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